1) Para cadastrar o local de estoque acesse: Cadastros->Itens->Locais de estoque. 1.1) Na aba Detalhes, em Descrição: Informe o nome do local de estoque. Exemplo: Fábrica, Galpão, Filial, etc. 1.1.1) Ativo: Marcar esta opção se o local estiver ativo. 1.1.2) Código: informe o código, caso Continue reading Cadastros: Locais de Estoque
1) Caso ao faturar o pedido, mostre a mensagem: Soma total das parcelas diferente do total do pedido ! Total Pedido: 10182,47 Total das Parcelas: 10.182,48 Diferença: -0,01, acesse: a aba faturamento do pedido e reduza 0.01 (1 centavo) em Continue reading Faturamento: Mensagem soma total das parcelas diferente do total do pedido!
1) Acesse: Cadastros->Geral->Status, pesquise pelo status e marque: Mostrar inicialmente na tela de Faturamento/Ordens compra pendentes e Somar no total apresentado na tela de Faturamento/Ordens compra pendentes.
1) Para cadastrar os status que serão utilizados nos pedidos, acesse: Cadastros->Geral->Status Pedidos, cadastre os status e defina as regras do status: 1.1) Definir como padrão para novos pedidos de cliente. 1.2) Definir como padrão para novos pedidos de fornecedores. 1.3) Continue reading Cadastros: Status Pedidos
1) Para alterar automaticamente o status do pedido de acordo com as situações: Status para pedidos que forem faturados Status para pedidos que forem desfaturados Status para pedidos que forem autorizados 1.1) Acesse: Manutenção->Setting, aba Pedido de cliente, no canto a direita, Continue reading Faturamento: Alterar status do pedido automaticamente
1) Finalidade: montar um borderô com recebimentos de clientes para enviar para o banco ou empresa de cobrança. Neste documento são relacionados os cheques pré-datados e/ou duplicatas que foram negociados com a empresa de factoring e bancos. 2) Acesse: Financeiro->Borderô de recebimentos, selecione: Continue reading Financeiro: Borderô de recebimentos
1) Acesse: Cadastros->Veículos, incluir. 1.1) Preencha os dados do veiculo e selecione: Cliente/Fornecedor proprietário deste veículo.
1) Para sair na NFE o telefone de contato do cliente, acesse: Cadastros->Clientes->Clientes, aba: detalhes. 1.1) No campo Tipo informe: NFE. campo tipo tem que escrever NFE
1) Ao emitir Nota Fiscal Eletrônica (NFE) caso mostre a mensagem: Codigo: 573 Motivo: Rejeicao: “duplicidade de evento” (tpEvento+chNFE+nSeqEvento), significa que o Sefaz já recebeu o pedido de cancelamento, porém ainda não o processou. 1.1) Isto pode ser em função de sobrecarga no processamento Continue reading Faturamento: duplicidade de evento
