1) Para verificar as vendas realizadas por período, selecione: Relatórios->Vendas->Vendas detalhada. 2) Informe o período e os filtros desejados. 3) Para gerar o relatório de vendas com NFE, marque a opção: CFOPs que geram sintegra e Notas autorizadas (100,101,151) e selecione Filtrar. 4) Continue reading Relatórios: Vendas detalhada
1) Quando precisar devolver alguns itens da NFE para o fornecedor, emita uma NFE de devolução. 2) O produto deve ser cadastro em: Cadastros->Itens->Produtos e na aba contábil em cfops para outros estados devem ser definidos os dados contábeis para a Continue reading Devolução: Devolução da mercadoria ao fornecedor
1) Quando o cliente deseja devolver alguns itens da NFE, o mais indicado é que o cliente emita a NFE devolução. 2) Para registrar no sistema a NFE de devolução que o seu cliente emitiu, favor acessar: Cadastros->Geral->Natureza de operações, cadastrar Continue reading Devolução: Devolução da mercadoria pelo cliente
1) Para o bom funcionamento deste recurso, o inventário da empresa deve estar correto: a mesma informação que esta no estoque físico deve ter no sistema. 2) Acesse: Manutenção->Setting, aba Pedido de cliente em: “Status para novos pedidos feitos pelo cliente (Pedidos feito Continue reading Distribuidor: Configurações e consulta de pedidos no sistema
1) Este recurso permite cadastrar a troca de cheques no sistema. 1.1) Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento. 1.2) Localização: Selecione o local (em qual conta) onde se encontra o título. Será apresentado os títulos encontrados de acordo Continue reading Financeiro->Recebimentos por localização (troca de cheques)
