1 – Open Backoffice and go to this path: File->Settings->Global ( Abra o Backoffice e vá para esse caminho: File->Settings->Global }. 2 – After that select the tab Companys.( Depois selecione a aba Companys ). 3 – Edit which company you want to configure.( Edite Continue reading How to configure UPC/CODE at the system. Como configurar Código de Barras no sistema.
Finalidade: Orientar como resolver o erro: “CFOP de saída para NFe de entrada” 1) Este erro ocorre porque no pedido no campo Natureza de Operação esta um cfop de Entrada e nos itens do pedido esta um cfop de saída. Continue reading Rejeição: CFOP de saída para NFe de entrada
Finalidade: Mostrar como resolver o erro ao tentar emissão de NFe. 1) Acesse: Cadastros->Geral->Natureza de operações, aba: Impostos/Nfe e desmarque: Mostrar forma de pagamento NFe. Salvar. Após acessar o pedido de cliente simular alteração do CFOP e tentar nova emissão.
