É Possível gerar Remessa para qualquer pedido que esteja faturado e com o a Natureza de Operação do pedido configurada para Gerar Financeiro.
1) Para gerar Remessa no sistema, selecione: Financeiro-Cobrança bancária (Remessa/Retorno)
1.1) Na aba Gerar Remessa, realize os filtros necessários e selecione: Filtrar.
Marque:
-
- Somente não gerados ainda, para mostrar somente os títulos que não tiveram boletos/remessas.
- Banco irá emitir o boleto, caso o banco fique responsável por gerar os boletos e enviá-los ao seu cliente. Caso essa opção fique marcada, a informação do nosso número ficará zerada no arquivo de remessa.
- Somente com boletos já emitidos: caso deseje gerar a remessa somente dos boletos que foram emitidos.
1.2) Para selecionar os títulos, marque o primeiro título, pressione a tecla: SHIFT e marque os outros registros que deseja gerar remessa.
- Nota: Caso deseje selecionar todos pressione: “Selecionar Todos“.
1.3) Na tela em verde, selecione a conta que deseja gerar remessa e clique em GERAR COBRANÇA.
1.4) Abrirá uma tela com o arquivo, que fica automaticamente salvo em downloads. Caso deseje salvar o arquivo em outro local, abra o arquivo e selecione onde deseja salvá-lo.
2) Acesse o banco e faça o upload deste arquivo.
3) Para imprimir a remessa, acesse: https://blog.webgerencial.net/wordpress/boletos-historico-remessa-e-retorno/