1) Para cadastrar uma forma de pagamento para que seja realiza a baixa automática quando faturar o pedido, acesse: Cadastros->Geral->Formas de pagamento, pesquise a forma de pagamento e em: conta
para crédito (baixa automática) selecione a conta onde será creditado o valor recebido.
Como sugestão pode ser definido para as formas de pagamento: Dinheiro, Cartão de crédito.
Nota: Deve ser marcada a conta para baixa automática inclusive para o cartão do crédito, porque tecnicamente, uma venda em cartão será recebida independente do cliente pagar o cartão ou não. O cliente fica devendo o banco e não o estabelecimento.
Após configurar, quando realizar um pedido de pagamento que conste na condição de pagamento, as formas definidas com baixa automática, será registrado automaticamente o recebimento deste cliente.
Em Financeiro->Relatórios->Contas recebidas pode-se visualizar a baixa do titulo.