1) Acesse Cadastros->Itens->Produtos, aba contábil, selecione alterar e preencha as informações conforme orientação abaixo:
1.1) Defina os dados apontados pelas setas vermelhas: %ICMS, CST e %MVA.
1.2) O campo: CST ( Código de Situação Tributária) é extremamente importante e deve ser preenchido. Ele é composto de três dígitos, onde o primeiro dígito indica a origem da mercadoria ou serviço. Os outros dois compreendem a natureza do imposto sobre o produto.
Primeiro dígito CST:
0 – Nacional;
1 – Estrangeira – Importação direta;
2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
Nota: CST = 060 não calcula ST.
1.3) Preencha os dados: Mod. BC ICMS e Mod. BC do ICMS ST para ajustar como serão realizados os cálculos.
Nota: Caso a empresa emitente seja Simples Nacional, deverá também ser preenchido o CSOSN, marcado pela seta marrom.
Nota1:Solicite orientação da contabilidade para o preenchimento das informações de %ICMS, CST , %MVA, CSOSN, Mod. BC ICMS e Mod. BC do ICMS ST
1.4) Informações CSOSN:
1.4.1) O que significa CSOSN? É o ‘Código de Situação da Operação no SIMPLES NACIONAL’ (CSOSN) para as ‘Empresas’ enquadradas no ‘Simples Nacional’ em Substituição ao CST, que se destina as Empresas tributadas pelo ICMS.
1.4.2) Códigos CSOSN:
Fonte: https://www1.receita.fazenda.gov.br/
1.5) Em CFOP (Padrão ped.cliente dentro estado), selecione o CFOP padrão que será utilizado para os pedidos dentro do estado.
1.6) Após o preenchimento selecione: salvar.
2) No Cadastros->Geral->Natureza de operações, aba impostos marque os impostos que cada CFOP deve calcular. Maiores informações acesse: https://blog.webgerencial.net/wordpress/cadastros-natureza-de-operacoes/