1) Para configurar o sistema para emissão de NFE, é necessário:
1.1) Cadastrar em Manutenção – Setting – aba empresa e NFE, os dados da empresa.
1.2) Cadastrar os clientes: Cadastros->Clientes->Clientes
1.3) Cadastrar as naturezas de operações: Cadastros->Geral->Natureza de operações
Na aba impostos, marcar os impostos que devem ser calculados para cada CFOP. Na aba Sintegra, marcar Gerar Sintegra para os CFOPS de NFE.
1.4) Cadastrar icms de outros estados: Cadastros->Geral->Icms de outros estados
1.5) Cadastrar as formas de pagamento: Cadastros->Geral->Formas de pagamento.
1.6) Cadastrar as condições de pagamento: Cadastros->Geral->Condições de pagamento.
1.7) Cadastrar os vendedores: Cadastros->Colaboradores
1.8) Cadastrar os produtos e informações contábeis na aba contabil: Cadastros->Itens->Produtos.
1.9) Cadastrar Status dos Pedidos: Cadastros->Geral->Status Pedidos
2) Após realizar os cadastros incluir o pedido e encaminhar o pré-danfe para validação da contabilidade.
3) O certificado A1 deve ser configurado. Gentileza nos enviar o arquivo do certificado e a senha cadastrada.
4) Após validação da contabilidade, faturar o pedido. Depois que faturar aparecerá: “Emitir NFE”, ao clicar nesta opção já abre para que possa imprimí-la.
4.1) Se no cadastro do cliente, já estiver cadastrado o email, a NFE (pdf e xml) é enviada automaticamente para o seu cliente.