Erro Interno: 0 Erro HTTP: 6 URL: https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeRetAutorizacao4 Bad Request (400) – ‘https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeRetAutorizacao4’ ERRO Este erro é de lentidão na receita. Por favor clique em consultar nfe. Se nao atualizar como emitida e mostrar a msg que nao consta na Continue reading Erro: Bad Request (400)
1) Ao emitir NFE caso mostre o erro: Element ‘{https://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pag’ cannot be empty according to the DTD/Schema Basta ir no cadastro de natureza de operações. Digite lá o CFOP do pedido. Na aba impostos/nfe deve ser marcado o campo: mostrar Continue reading Erro: Nota 4.0 pag cannot be empty
Para incluir em pedido de cliente valores de outras despesas, acesse o Transações-Pedidos de cliente. Inclua os dados de cabeçalho do pedido: Cliente, vendedor, condição de pagamento, natureza de operação, etc. Na aba produtos, digite o nome do produto que Continue reading Pedido de cliente: Outras Despesas acessórias
Para Cálculo de peso dos produtos sair na Nota Fiscal, é necessário: 1 – No sistema, acessar o caminho: Cadastros->Itens->Produtos; 1.1 – No cadastro do produto, (se já estiver o produto cadastrado, apertar em ALTERAR, se estiver começando a cadastrar, Continue reading Calcular Peso dos produtos
1) Para incluir desconto em pedido de cliente, acesse: Transações->Pedidos de cliente – incluir. 1.1) Selecione o cliente, na aba cliente. Para pesquisar o cliente informe parte do nome ou código do cliente ou CNPJ/CPF. 1.2) Mostrará o perfil do cliente: Continue reading Pedido de cliente: Desconto
Emissão de nota fiscal – Amostra Grátis As remessas de amostras grátis estão amparadas pela isenção do ICMS. Tal isenção poderá ser aplicada tanto nas operações internas como também nas operações interestaduais. (Art. 3º do Anexo I). Para a saída Continue reading Amostra Grátis
1 – Definição do CST ICMS: O Código de Situação Tributária ou CST foi instituído com a finalidade de identificar a origem da mercadoria e identificar o regime de tributação a que esta sujeita a mercadoria, na operação praticada. É composto por três dígitos, Continue reading Códigos de Situação Tributária – CSOSN e CST
Embasamento legal: Rejeição (479): Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento, ao emitir uma NFe com o campo dhEmi_B09= AAAA-MM-DDThh:mm:ss com uma data anterior ao que a sefaz liberou o seu credenciamento ou Continue reading Erro: Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento.
Objetivo: Instruir o cliente nos cadastros no sistema, para emissão de nota fiscal de devolução de fornecedor. 1) Para destacar o ICMS e IPI: No cadastro da natureza de operação, deve ser marcado o campo: Calcular ICMS, Calcular IPI e Continue reading Devolução de Fornecedor – destacar ICMS e IPI
1) Para emitir NFE de entrada de mercadoria, acesse: Cadastros->Clientes->Clientes e cadastre o fornecedor como cliente. 2) Cadastros->Geral->Natureza de operações, cadastre a CFOP específica para esta entrada. 3) Cadastros->Itens->Produtos, aba contábil cadastre as informações contábeis para a entrada. 4) Acesse: Transações – Continue reading Emitir Nota Fiscal de entrada de mercadoria
