Error processing credit card ( Not found )
Error processing credit card ( Not found ) When this message appears it means that the Batch has already been done on the credit card machine. And for this reason it is not possible to add the tip.
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Objetivo: Atualmente, os bancos oferecem opção de fazer download de um arquivo do tipo OFX. Acessando o site do banco, é possível baixar este arquivo que contém toda a movimentação do extrato bancário do período. O sistema lê este arquivo …Continue lendo…
1) Para registrar o pagamento antecipado de fornecedor, selecione: Financeiro->Pagamento de despesas. Selecione: Incluir. Informe o credor, Número Documento, Debitar da conta (informar de qual conta saiu o valor para pagamento),Forma pagamento, valor pago de antecipação. Após concluir o prenchimento, selecione …Continue lendo…
1) A conciliação consiste na conferência das contas bancárias com o controle financeiro interno. Tem como objetivo verificar se está tudo correto no controle interno ou se há inconsistências de dados. Exemplo 1: Imagina que hoje é dia 15 e você pega o extrato do …Continue lendo…
Informamos abaixo como fazer no sistema para alterar as formas de pagamento, ou vencto de pedido já faturado ou com NFE emitida: 1) Acesse: Financeiro->Cobrança 2) Pesquise o nome do cliente. 3) Na aba Detalhes, selecione o titulo que deseja …Continue lendo…
1) Para registrar o valor recebido antecipadamente, acesse: Financeiro->Recebimento de cliente, selecione incluir. 2) Selecione o cliente, informe o Valor antecipação, forma de pagamento e a conta em:creditar na conta e selecione Salvar. Em caso de cheque informe: Emitente (utilizar este campo …Continue lendo…
1) Para gerenciar a cobrança no sistema, acesse: Financeiro->Cobrança. 1.1) Mostrará na tela todos os clientes em aberto, ou seja, com títulos em aberto a mais de 0 (zero) dias. 1.1.1) Para mostrar todos os clientes com títulos que ainda não …Continue lendo…
1) Para realizar o pagamento de uma despesa acesse: Financeiro->Pagamento de despesas e selecione incluir. 1.1) Selecione o credor e mostrará uma tabela, conforme exemplo abaixo, com todos os titulos a pagar. 1.2) Selecione o titulo que deseja pagar, de duplo …Continue lendo…
1) Para ajustar uma despesa já paga ou conciliada, acesse: Manutenção->Ferramentas->Ajuste de despesas já pagas e ou conciliadas. 1.1) Pesquise no procurar a despesa que deseja alterar. 1.2) Aparecerá na tela o registro da despesa para edição. 3) Realize as alterações …Continue lendo…
1) Para registrar os títulos descontados no banco ou factoring, acesse: Financeiro->Antecipação de recebimentos. 1.1) Na aba Antecipar Títulos, mostrará os títulos que estão no contas à receber (ou seja, que estão disponíveis para antecipação). 1.1.1) Realize o filtros de acordo …Continue lendo…