Fornecedor: Inclusão manual NFe de fornecedor

1) Acesse: Transações->Pedidos de fornecedores – incluir. 2) Selecione o fornecedor, natureza de operação da entrada da mercadoria, condição de pagamento. Nota: O estoque será atualizado, caso na configuração da Natureza de operação esteja marcada a opção: Atualiza Estoque (Cadastros->Geral->Natureza de …Continue lendo…