1- Vaya a Financiero-> Vendor and bills payments y haga clic en el botón “AÑADIR NUEVO”
2-Seleccione el beneficiario de esta factura escribiendo el nombre elegido o haciendo clic en el campo PAYEE ”
Ojo: Se le mostrará cada factura debida a este beneficiario
3-Seleccione la cuenta en la que se acreditará este pago haciendo clic en el campo “DEBIT ACCOUNT”.
4-Escriba cualquier información para identificar este pago en el campo “DOCUMENT”
Nota: Si la oferta utilizada es un cheque, este campo debe contener el número del cheque.
5-Seleccione la empresa que realizará este pago en el campo “EMPRESA”
6- Seleccione la oferta deseada haciendo clic en el campo “TENDER”.
7-Escriba cualquier valor de penalización que este pago reciba en el campo “INTEREST”
8- Anote cualquier valor de descuento que recibirá este pago en el campo “DESCUENTO”
9-Escriba las notas pertinentes en el campo “NOTAS”.
10- Haga clic en el débito deseado y luego haga clic en el botón rosa “EDIT”
11- Abrirá la ventana, informar el valor que y haga clic en el botón “SAVE”
Nota – La cantidad pagada será registrada, y el monto recibido sufrirá los cambios necesarios de acuerdo con la penalidad o descuento informado.
12- Después de finalizar la configuración, haga clic en el “SAVE” botón.
Ojo: Después de terminar los ajustes, haga clic en el botón “SAVE”.
13- En caso de que usted agregue un vendedor o un pago de la cuenta y seleccione el mismo beneficiario, notará que la deuda restante todavía está allí para que usted pague.
