1- vaya a Financial-> Bills y haga clic en el botón “ADD NEW”
2- Seleccione el beneficiario de esta factura escribiendo el nombre elegido o haciendo clic en el campo PAYEE ”
3- Escriba las notas relevantes sobre esta factura en el campo “NOTAS
4- Seleccione la cuenta en la que se cargará esta factura. Haga clic en el campo “DESEO HACER PAGO UTILIZANDO LA CUENTA DE DEBIT. (“I WISH TO MAKE PAYMENT USING DE DEBIT ACCOUNT”)
5-Seleccione la oferta deseada haciendo clic en el campo “TENDER
6- Seleccione la fecha en que se adquirió este débito haciendo doble clic en el campo “FECHA”
7- Seleccione la fecha de vencimiento de esta factura haciendo doble clic en el campo “Due DATE”
8- Escriba cualquier información para identificar este pago en el campo “DOCUMENT NUMBER”
9- Seleccione la empresa haciendo clic en el campo “EMPRESA”.
10- Marque o desmarque la casilla de verificación “BILL HAS ARRIVED” para informar si la factura ha llegado o no
11- Marque o desmarque la casilla de verificación “CUENTA” para informar si la factura se incluirá en los informes financieros.
12- Marque la casilla de verificación “GENERATE FUTURE INSTALLMENTS” si los pagos tienen o más cuotas.
13- Seleccione el número de cuotas
14- Seleccione la fecha de vencimiento de todas las entregas siguientes.
15- Seleccione la fecha de vencimiento de todas las entregas siguientes.
16- Haga clic en el botón “INSERT” de color rosa para agregar la cuenta, las notas relevantes, el centro de coste y cuánto vale esta factura
17 – Rellena todos los campos y haz clic en el botón “SAVE
18- El valor añadido aparecerá como una línea)
Después de terminar todos los ajustes, haga clic en el botón “SAVE” superior.)