Objetivo: Instruir o cliente nos cadastros no sistema, para emissão de nota fiscal de devolução de fornecedor.
1) Para destacar o ICMS e IPI:
No cadastro da natureza de operação, deve ser marcado o campo: Calcular ICMS, Calcular IPI e demais impostos que devem ser destacados na nota.
Caminho: Cadastros-Geral-Natureza de operações, aba: Impostos/NFE.
2) A natureza de operação na aba: Impostos/NFe deve ser do Tipo 4 = Devolução/Retorno.
Caminho: Cadastros-Geral-Natureza de operações, aba: Impostos/NFE.
Conforme site da receita, seguem exemplos de cfops válidos para devolução:
Nota: Gentileza confirmar com a sua contabilidade qual deve ser o CFOP para esta devolução.
3) Em Manutencao -> Settings -> Nfe altere o Código do Regime Tributário para: Regime normal.
Esta mudança deve ser temporária somente para emitir esta nota e depois voltar para o que está la agora (porque regime Simples Nacional não destaca o ICMS)
4) Em Cadastros->Itens->Produtos, aba: Contábil, configurar o CST e CSOSN que destaque o ICMS. Segue tabela para auxilio:
TabeladeCorrelaoCSTxCSOSNcomexplicao (1)
Lembrando que deve ser definido o Mod. BC do ICMS e o Mod. BC do ICMS ST, para que seja feito o calculo.
Se for para calcular o IPI, informe a Situação tributária IPI
