Devolução: Devolução da mercadoria ao fornecedor

1) Quando precisar devolver alguns itens da NFE para o fornecedor, emita uma NFE de devolução.

2) O produto deve ser cadastro em: Cadastros->Itens->Produtos e na aba contábil em cfops para outros estados devem ser definidos os dados contábeis para a saída de acordo com o que esta definido para ser destacado na nota do seu fornecedor.

Em caso de duvidas neste cadastro verificar com a contabilidade as informações.

Ver link para maiores instruções: https://blog.webgerencial.net/wordpress/devolucao-de-fornecedor-destacar-icms/

3) Acesse: Cadastros->Geral->Natureza de operações, cadastre a CFOP, conforme informações abaixo:

3.1) Verifique com sua contabilidade qual deve ser a CFOP utilizada para esta operação.

3.2) Na aba principal, Em Tipo = Saída

3.3) Marcar: Atualiza Estoque.

3.4) Marcar: Gerar Financeiro.

3.5) Marcar: Padrão para todos itens do pedido (Ignorar CFOP definido produto).

forn-dev-principal

3.6) Na aba impostos/NFE, embaixo de Discriminar Lei da transparência na NFe, marque opção 4 – Devolução/Retorno.

Conforme site da receita, seguem exemplos de cfops válidos para devolução:

www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=q45CSx9EjV8=

3.7) Marque:  Indicador total NFe.

3.8) Selecione Salvar.

forn-dev-impostos

4) Acesse: Cadastros->Clientes->Clientes e cadastre o Fornecedor como cliente.

5) Caso deseje devolver muitos itens, acesse: Transações->Importar XML de NFe, conforme manual: https://blog.webgerencial.net/wordpress/como-importar-xml-de-nfe/

Nota: Marque a opção: Importar como pedido de cliente.

6) Após concluir a importação, acesse: Transações->Pedidos de cliente, informe a condição de pagamento, vendedor e na aba  impostos, informe a chave original referente a NFE que está fazendo devolução, fature o pedido e emita a NFE.

devolucao-pedido de cliente -chave

7) Se forem poucos itens, acesse:Transações->Pedidos de cliente e inclua as informações necessárias para emissão de NFE.