factura de fornecedores : Vendor invoice

1- Ve a Financial-> Vendor invoice y haz clic en el botón “ADD NEW”

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2- -Seleccione el beneficiario de esta factura escribiendo el nombre elegido o haciendo clic en el campo PAYEE ”

Nota: Se le mostrará cada factura que se le debe a este beneficiario.

Haga clic en el botón “BUSCAR” para buscar el producto, informar la cantidad, unidad, ubicación, precio unitario y moneda.

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3–En la pestaña Factura, escriba el número de la factura y la fecha en que lo está agregando.

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4- En la pestaña Notas escriba cualquier observación relevante con respecto a esta factura.

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5-En la pestaña Compañía, seleccione la empresa a la que pertenece esta factura.

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6-Después de terminar de ajustar la factura, haga clic en el botón azul “AÑADIR”.

En la sección siguiente, verá la pestaña Elementos. Allí puedes borrar los productos ya agregados, o hacer doble clic en ellos para realizar los cambios que necesites

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7-En la pestaña Facturación, verá todos los pagos a plazos. Puede ajustarlos haciendo clic en el botón “EDIT” si sea necesario.

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8- En la ficha Gastos / Descuentos, puede realizar cambios en el valor total de la factura. Para ello, haga clic en el botón rosa “INSERT”.

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9- En la pestaña “Pagos” puede ver cualquier pago ya hecho a esta factura

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10-Después de comprobar todo, alguien con permiso para hacerlo debe hacer clic en el botón negro “APPROVE” para liberar la opción de recibir la mercancía.

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11- Haga clic en el botón “RECIBIDO” para introducir la mercancía en el inventario y crear las facturas para que se les pague en su fecha de vencimiento.

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