1) Para registrar o valor recebido antecipadamente, acesse: Financeiro->Recebimento de cliente, selecione incluir.
2) Selecione o cliente, informe o Valor antecipação, forma de pagamento e a conta em:creditar na conta e selecione Salvar.
Em caso de cheque informe: Emitente (utilizar este campo quando for cheque).
2.1) Não é necessário ter um pedido para registrar o valor recebido por antecipação.
2.2) Após registrar o valor de antecipação, o sistema irá lançar o crédito na conta informada e além disto, irá lançar no contas à receber com lançamento com valor negativo. Ou seja, o cliente terá um crédito.
3) Para associar o pedido ao crédito que o cliente possui, acesse: Financeiro-Recebimento de cliente, incluir. Selecione o cliente. Mostrará os títulos que o cliente tem em aberto e o crédito.
3.1) Para realizar a baixa selecione a linha que mostra o crédito do cliente, pressione CTRL ,selecione o título que deseja realizar a baixa e clique em Aplicar Valor Pago.
3.2) Informe o nr do documento, creditar na conta,forma de pagamento e salvar.
3.3) O sistema já calcula a diferença e atualiza o crédito do cliente.
4) No cadastro do cliente em Financeiro, ficará registrado o crédito do cliente.
5) No contas a receber, mostrará o crédito do cliente:
