1) Caso ao incluir um pedido de cliente, mostre a tela abaixo para preenchimento das informações por unidade, verifique com a contabilidade qual o valor deve ser preenchido.
1.1) Este valor aparece automaticamente quando importa o xml de fornecedor pela tela de importar xml.
1.2) Se importar o xml posteriormente pela tela do pedido de fornecedor, o
sistema não atualiza automaticamente.
1.3) Caso mostre a informação: NAM é porque a informação está incorreta.
Se a compra de uma mercadoria foi feita sem pagar o icms de substituição tributária, para vendê-lo deveria utilizar um CFOP e CSOSN apropriado. Se o sistema está pedindo a informação no momento da venda, é porque o CFOP/CSOSN definido no produto EXIGE esta informação.
Neste caso, como a compra foi feita sem ST, favor entrar em contato com a contabilidade e solicitar informações corretas de CST/CSOSN e CFOP que devem ser utilizados para esta venda.
Após ajustar estas informações no cadastro do produto, o sistema não irá pedir mais esta informação para este produto.