1) Para incluir desconto em pedido de fornecedor, acesse: Transações->Pedidos de fornecedores – incluir.
1.1) Selecione o fornecedor, na aba fornecedor. Para pesquisar o fornecedor informe parte do nome ou código do forncedor ou CNPJ/CPF.
1.2) Informe a previsão de entrega, natureza de operação, Status e condição de pagamento.
1.3) Na aba frete, selecione o tipo do frete. Para informar o valor do frete no pedido, verificar o blog https://blog.webgerencial.net/wordpress/valor-do-frete-no-pedido-de-compra/
Nota: Estas informações devem ser previamente cadastradas.
2) Inclua os itens no pedido.
2.1) Com o item incluso, dê duplo clique no nome do produto que você deseja informar o desconto.
2.2) Após isso irá abrir a tela de Informação contábil do produto. Dentro desta tela existe o campo Valor Desconto. Preencha o valor neste campo para informar o desconto no produto e após isso clique em salvar.
2.3) Após isso irá aparecer no campo Valor Desconto na parte de baixo da tela de pedidos de fornecedores o valor somado do desconto de todos os produtos. No campo Total Geral também na parte de baixo é informado o valor total do pedido subtraído do desconto informado.
Lembrando que o desconto é dado por cada item do pedido, portanto, para que saia de forma correta é necessário informar o desconto para todos os itens que tiverem desconto no pedido.