Finalidade: Orientar como resolver o erro: “CFOP de saída para NFe de entrada”
1) Este erro ocorre porque no pedido no campo Natureza de Operação esta um cfop de Entrada e nos itens do pedido esta um cfop de saída.
Para resolver acessar o pedido e alterar nos itens o cfop.
Passo a passo:
1.1) Desfature o pedido.
1.2) Clique em todos os itens.
1.3) No campo CFOP selecione a cfop correta, conforme exemplo abaixo:
Clique em Fechar.
O pedido será processado com a alteração.
Selecione Faturar e emitir NFE.