1) Para verificar as vendas realizadas por período, selecione: Relatórios->Vendas->Vendas detalhada.
2) Informe o período e os filtros desejados.
3) Para gerar o relatório de vendas com NFE, marque a opção: CFOPs que geram sintegra e Notas autorizadas (100,101,151) e selecione Filtrar.
4) Marque: Download todas as vendas, selecione: Download xml/danfes (Zip)
Nota: Será gerado um Zip com todas as vendas ( xml/danfe) de acordo com os filtros realizados.
5) Caso deseje gerar relatório contendo somente os pedidos faturados, sem emissão de NFE, no filtro informe a cfop padrão utilizada neste pedido e deixe desmarcado: CFOPs que geram sintegra, Vendas canceladas, Notas autorizadas (100,101,151).
Nota: O CFOP utilizado no pedido deve ser configurada em: Cadastros->Geral->Natureza de operações, aba: Sintegra, deixar desmacado Gerar Sintegra.
6) Caso deseje imprimir o relatório, selecione Imprimir após realizar os filtros.