Cadastro: Sequência de numeração NFe

  1. Verifique em Cadastros->Geral->Natureza de operações – aba: Sintegra, se esta marcado para gerar Sintegra. Caso não esteja, selecione alterar, marque Gerar Sintegra e clique em Salvar.                                             Nota: Todos os cfops utilizados pelo cliente que emitem nota, devem estar configurado para gerar Sintegra. 
  2. Acesse: Manutenção->Setting, aba: NFe e verifique se esta correto: “Próximo número NFe”. Caso não esteja altere informando o próximo número de NFe e clique em Salvar.
  3. Ao incluir um novo pedido no sistema e faturá-lo, confirme se na aba faturamento o Número da nota esta correto antes de selecionar Emitir NFe.
  4. Nota: Para os pedidos já inclusos no sistema antes das mudanças no cadastro, gentileza alterar, simular alteração de CFOP e Salvar. Faturar e confirmar na aba faturamento Número da nota antes de selecionar Emitir NFe.