1) Para registrar o pagamento antecipado de fornecedor, selecione: Financeiro->Pagamento de despesas. Selecione: Incluir. Informe o credor, Número Documento, Debitar da conta (informar de qual conta saiu o valor para pagamento),Forma pagamento, valor pago de antecipação. Após concluir o prenchimento, selecione Continue reading Fornecedor – Pagamento Antecipado
1) Acesse: Transações->Pedidos de fornecedores – incluir. 2) Selecione o fornecedor, natureza de operação, exemplo: Cotação, status: exemplo: Ordem de Compra e condição de pagamento. 2.1) Selecione: Salvar. Obs: Para cadastrar o status acesse: Cadastros->Geral->Status Pedidos 3) Inclua os itens que deseja Continue reading Pedido de Fornecedores – Ordem de Compra
1) Para realizar o pagamento de uma despesa acesse: Financeiro->Pagamento de despesas e selecione incluir. 1.1) Selecione o credor e mostrará uma tabela, conforme exemplo abaixo, com todos os titulos a pagar. 1.2) Selecione o titulo que deseja pagar, de duplo Continue reading Financeiro: Pagamento de Despesas
