Conforme manda a legislação, para dar entrada em nota fiscal de compra é necessário informar o valor que foi pago no frete referente a cada produto do pedido.
Para isso, basta:
1- Com o pedido feito e os produtos adicionados, dar duplo clique em cima do produto que deseja colocar o valor do frete. Lembrando que o correto é fazer isso para cada produto do pedido.
2- Após isso aparecerá a tela de Informação contábil do produto (no caso o que foi feito duplo clique em cima). Dentro desta tela temos o campo Valor Frete. Ajustar o valor do frete referente ao produto neste campo e clicar em salvar.
3- Pronto, o valor do frete já foi adicionado ao produto e ao pedido. Lembrando que é necessário fazer isso para cada produto para que saia de forma correta. Para confirmar basta ver no campo Valor do Frete na parte de baixo do pedido de fornecedor. É necessário também configurar na aba Frete o Tipo de Frete para FOB para que seja cobrado no pedido de fornecedor o valor.
