1) Antes de criar o inventário no sistema, observe as orientações: 1.1) Verificar pedidos pendentes de faturamento e resolver estes pedidos pendentes de faturamento: Faturar se já separou fisicamente o produto para atender este pedido. E não desfaturar porque senão dará Continue reading Inventário: Criar no sistema
1) Acesse: Transações->Pedidos de fornecedores – incluir. 2) Selecione o fornecedor, natureza de operação da entrada da mercadoria, condição de pagamento. Nota: O estoque será atualizado, caso na configuração da Natureza de operação esteja marcada a opção: Atualiza Estoque (Cadastros->Geral->Natureza de Continue reading Fornecedor: Inclusão manual NFe de fornecedor
Importante: Para dar entrada no xml de uma nota, primeiro é necessário cadastrar a Natureza de operação (CFOP), os produtos e o local de estoque. 1) Acesse: Transações -> Importação de XML de NFe 2) Clique no botão (canto superior esquerdo): Continue reading Fornecedor: Como importar XML de NFe
