Para incluir em pedido de cliente valores de outras despesas, acesse o Transações-Pedidos de cliente.
Inclua os dados de cabeçalho do pedido: Cliente, vendedor, condição de pagamento, natureza de operação, etc.
Na aba produtos, digite o nome do produto que deseja incluir no pedido. Informe a quantidade e clique na seta que aparece embaixo da palavra Estoque. Conforme mostra abaixo:
Na tela verde que abre, preencha em Valor de outras despesas o valor.
Selecione o local de estoque, cfop e clique em salvar.
Pronto! O valor informado será mostrado na nota fiscal no campo outras despesas.