1) Para configurar a conta do Banco Caixa no sistema para emissão de boleto, gerar remessa e processar retorno, acesse: Manutenção->Setting, aba: Contas(boletos) e Selecione: Adicionar. Descrição: Caixa Economica Banco: Selecione Caixa Econônimca Federal Código cedente: Informe o cód do cedente (cód da Continue reading Configuração de conta: Caixa Econômica
Existem alguns problemas que à princípio não serão imediatamente relacionados à impressora. Os clientes dos EUA utilizam sistemas de POS (Point Of Sale, ou ponto de venda) e eles tem associados uma impressora de recibos, e uma gaveta de caixa. Continue reading Problemas de impressora
As instruções a seguir são indicadas tanto para instalar uma impressora do zero (cliente com computador novo ou formatado) ou para reinstalar uma impressora (impressora parou de funcionar, mas suas luzes continuam acendendo). A maioria dos nossos clientes possui impressoras Continue reading Instalação de impressora
1) No android acesse o ícone (engrenagem) CONFIGURAÇÕES. Selecione: Configurações->Aplicações-> marcar FONTES DESCONHECIDAS (Permitir instalação de aplicativos fora do PlayStore). Nota: Caso não seja localizada esta opção selecione: Configurações-> Segurança-> Administração do dispositivo-> FONTES DESCONHECIDAS. 2) Acesse o Google Play e Continue reading WG Mobile: Como configurar e enviar pedidos no android (versão offline)
1) Para configurar a conta do Banco Bradesco no sistema para emissão de boleto, gerar remessa e processar retorno, acesse: Manutenção->Setting, aba: Contas(boletos) e Selecione: Adicionar. Descrição: Bradesco Banco: Selecione Bradesco Código cedente: Informe o cód do cedente (cód da empresa). Nota: Normalmente Continue reading Configuração de conta: Bradesco
1) Caso tenha incluindo um pedido que precise calcular a ST e na aba impostos do pedido não esta calculando: 1.1) Verifique se o CFOP do item esta configurado para Calcular ST ( Substituição Tributária). Maiores informações Clique Aqui. 1.2) Continue reading Faturamento: Pedido não calcula ST
1) Caso ao emitir NFE mostre a msg: Rejeicao: Codigo de Situacao Tributaria do IPI incompativel com o Codigo de Enquadramento Legal do IPI, 1.1) Acesse: Cadastros- Clientes- Clientes, aba OBS e confirme se este cliente realmente é Isento da cobrança Continue reading Faturamento: Erro – Rejeicao: Codigo de Situacao Tributaria do IPI incompativel com o Codigo de Enquadramento Legal do IPI
1) Caso ao emitir NFE, mostre a msg: Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino, acesse o cadastro de cliente, Aba OBS e altere: Situação da Inscrição Estadual (ICMS). Se estiver marcado como consumidor final o grupo Continue reading Faturamento: Erro – Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino ou Nao informado o grupo de ICMS para a UF de destino
1) Caso ao emitir NFE mostre a msg:A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual, verifique no cadastro do cliente se foi definido como Isento de Inscrição Estadual. 1.1) A msg é porque foi Informado destinatário como Continue reading Faturamento: Erro – Rejeição: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual.
1) Para definir quais os grupos de produtos podem ser visualizados ao incluir o item no pedido de cliente, acesse: Cadastros->Itens->Grupos. 1.1) Marque: Visível em pedido de clientes os grupos de produtos que devem ser visualizados ao incluir um pedido de cliente. Continue reading Cadastros: Definir os grupos de produtos visíveis no pedido de cliente
