Objetivo: orientar o cliente a cadastrar as unidades e código de barras dos produtos no sistema. EAN-13 (sigla de European Article Number) é um código de barras no padrão EAN definido pela GS1, adaptado em mais de cem organizações membros Continue reading Cadastros: produtos definir unidade/caixa e código de barras (EAN)
1) Para gerar o relatório: Informe a data. Selecione a conta. Desmarcar: incluir créditos que estão em atraso. Selecione Filtrar.
Passo 1. Abra o Menu Iniciar do Windows 10 e digite “Painel de Controle” para acessá-lo; Passo 2. Clique na opção “Exibir impressoras e dispositivos”; Vá para o menu de dispositivos e impressoras. Passo 3. Clique com o botão direito sobre a Continue reading Configurar impressora na rede
1) Consultar plano de contas. Financeiro->Plano de contas 1.1) Para imprimir plano de contas, selecione Ferramentas – Plano de Contas. https://blog.webgerencial.net/wordpress/como-criar-plano-de-contas/ 2) Financeiro->Receitas Pesquisar o contas a receber importado do outro sistema. Esta opção será utilizada, caso precise editar alguma Continue reading Resumo das principais opções utilizadas no momento pelo Clube Permuta
Emissão de nota fiscal – Amostra Grátis As remessas de amostras grátis estão amparadas pela isenção do ICMS. Tal isenção poderá ser aplicada tanto nas operações internas como também nas operações interestaduais. (Art. 3º do Anexo I). Para a saída Continue reading Amostra Grátis
1 – Definição do CST ICMS: O Código de Situação Tributária ou CST foi instituído com a finalidade de identificar a origem da mercadoria e identificar o regime de tributação a que esta sujeita a mercadoria, na operação praticada. É composto por três dígitos, Continue reading Códigos de Situação Tributária – CSOSN e CST
Embasamento legal: Rejeição (479): Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento, ao emitir uma NFe com o campo dhEmi_B09= AAAA-MM-DDThh:mm:ss com uma data anterior ao que a sefaz liberou o seu credenciamento ou Continue reading Erro: Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento.
Para cancelar o pedido de fornecedor: 1) Caso não tenha sido feita a conciliação, seguir estes passos: a) Verificar em financeiro – Pagamento de Despesas: Localizar o pagamento que foi feito para este pedido e logo deletar o recebimento. b) Continue reading Cancelar pedido de fornecedor /Cancelar despesas
Objetivo: Instruir o cliente nos cadastros no sistema, para emissão de nota fiscal de devolução de fornecedor. 1) Para destacar o ICMS e IPI: No cadastro da natureza de operação, deve ser marcado o campo: Calcular ICMS, Calcular IPI e Continue reading Devolução de Fornecedor – destacar ICMS e IPI
1) A Transportadora é cadastrada como Fornecedor, pois a transportadora presta Serviços de Transporte. Para realizar o cadastro acesse: Cadastros->Fornecedores, incluir. Inclua as informações e marque a opção TRANSPORTADORA, conforme imagem: Após isso, salvar.
