1) Caso ao emitir NFE mostre a msg: Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens, conferir:CST X mva do produto O problema está em função do CSOSN informado ser um CSOSN inválido. Exemplo: Se o CSOSN utilizado no pedido é Continue reading Faturamento: Erro – Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens
1) Caso ao incluir um pedido de cliente, mostre a tela abaixo para preenchimento das informações por unidade, verifique com a contabilidade qual o valor deve ser preenchido. 1.1) Este valor aparece automaticamente quando importa o xml de fornecedor pela Continue reading Pedido de cliente: Msg NAM – ST Retido
Podem ocorrer problemas com o processamento de cartão, e quase sempre esse problema está relacionado ao aplicativo que realiza o processamento estar fechado. 1-Caso o cliente entre em contato informando que não está conseguindo fazer vendas de cartão, acesse a Continue reading Problemas para fazer vendas de cartão (WGCharge)
1) Para registrar o pagamento antecipado de fornecedor, selecione: Financeiro->Pagamento de despesas. Selecione: Incluir. Informe o credor, Número Documento, Debitar da conta (informar de qual conta saiu o valor para pagamento),Forma pagamento, valor pago de antecipação. Após concluir o prenchimento, selecione Continue reading Fornecedor – Pagamento Antecipado
1) Caso esteja com lentidão no acesso ao sistema, gentileza realizar os procedimentos abaixo: 1.1) Atualize a versão do chrome. Para atualizar, digite na barra de endereço: chrome://help/ Aguarde a conclusão da atualização até mostrar na tela: “O Google Chrome está atualizado.” Continue reading Problemas de lentidão no sistema
1) Para registrar as vendas, selecione: Transações->PDV. 2) Selecione o cliente. 2.1) Aparecerá a tela de Perfil com o breve resumo financeiro do cliente. Feche a tela de perfil. 2.2) Em vendedor selecione o nome do vendedor. 2.3) Em código do Continue reading PDV – Registro de venda
1) Para realizar o cadastro de tabelas de preços, acesse: Cadastros->Itens->Tabelas de preço, selecione incluir. 1.1) Informe na descrição o nome da tabela. 1.2) Caso deseje que o cálculo dos preços nesta tabela, seja realizado pelo % markup, informe o % Continue reading Cadastros: Tabelas de Preços
1) A conciliação consiste na conferência das contas bancárias com o controle financeiro interno. Tem como objetivo verificar se está tudo correto no controle interno ou se há inconsistências de dados. Exemplo 1: Imagina que hoje é dia 15 e você pega o extrato do Continue reading Financeiro: Conciliação
1) Para configurar a conta do Banco Caixa no sistema para emissão de boleto, gerar remessa e processar retorno, acesse: Manutenção->Setting, aba: Contas(boletos) e Selecione: Adicionar. Descrição: Caixa Economica Banco: Selecione Caixa Econônimca Federal Código cedente: Informe o cód do cedente (cód da Continue reading Configuração de conta: Caixa Econômica
1) Para configurar a conta do Banco Bradesco no sistema para emissão de boleto, gerar remessa e processar retorno, acesse: Manutenção->Setting, aba: Contas(boletos) e Selecione: Adicionar. Descrição: Bradesco Banco: Selecione Bradesco Código cedente: Informe o cód do cedente (cód da empresa). Nota: Normalmente Continue reading Configuração de conta: Bradesco
