Finalidade: informar como atualizar em massa os dados contábeis dos produtos cadastrados no sistema. Esta alteração é feita para todos os produtos que utilizam o mesmo NCM. Existe também nesta tela a opção de atualizar os dados contábeis para fora do Continue reading Atualizar dados contábeis em massa por NCM
1) Para poder gerar o sintegra, verifique com a contabilidade: 1.1) Código de identificação do Convênio 1.2) Natureza das Operações informadas 1.3) Tipos de registros necessários 1.4) Quais as cfops de entrada e saída. 2) Após receber o retorno da Continue reading Como gerar Sintegra
1) Acesse: Transações->Pedidos de fornecedores – incluir. 2) Selecione o fornecedor, natureza de operação, exemplo: Cotação, status: exemplo: Ordem de Compra e condição de pagamento. 2.1) Selecione: Salvar. Obs: Para cadastrar o status acesse: Cadastros->Geral->Status Pedidos 3) Inclua os itens que deseja Continue reading Pedido de Fornecedores – Ordem de Compra
1) Para cadastrar uma forma de pagamento para que seja realiza a baixa automática quando faturar o pedido, acesse: Cadastros->Geral->Formas de pagamento, pesquise a forma de pagamento e em: conta para crédito (baixa automática) selecione a conta onde será creditado Continue reading Cadastros: baixa automática forma de pagamento
1) Para definir o dia de vencimento do cliente, acesse: Cadastros->Clientes->Clientes e defina no campo: Dia de vencimento o vencimento para o cliente. 1.1) Se tiver definido dia de vencimento, na hora de criar as parcelas do pedido de cliente, o sistema Continue reading Cadastros: Definir dia de vencimento para o cliente
1) Caso esteja tentando imprimir um relatório e fica processando as informações e não abre ou aparece a mensagem de nota emitida, mas não abre para impressão, realize o desbloqueio do pop up, conforme informações abaixo: 1.1) Abra o GOOGLE Continue reading Desbloqueio de Pop up
1) Acesse Cadastros->Itens->Produtos, aba contábil. 1.1) No canto direito da tela, em Configurações para outros CFOPS/Estados, clique no botão adicionar, selecione alterar e inclua as informações do CFOP com variações de CST, CSOSN e %MVA por estado: 1.2) Após o preenchimento Continue reading Cadastros: Configurar dados contábeis dos produtos – venda fora do estado
1) Ao emitir Nota Fiscal Eletrônica (NFE) caso mostre a mensagem: CFOP de operacao interna e idDest diferente de 1,, confira a CFOP padrão do pedido e a CFOP dos itens. Esta mensagem ocorre quando é venda para fora do estado e foi selecionado Continue reading Faturamento: Erro CFOP de operacao interna e idDest diferente de 1
1) Para cadastrar as Natureza de operações que serão utilizadas nos pedidos, acesse: Cadastros->Geral->Natureza de operações e selecione incluir. 1.1) Na aba Principal informe: Descrição: Descreva a natureza da operação específica. Exemplo: Venda de mercadoria adq. ou rec. de terc. sujeita ST CFOP: Inserir Continue reading Cadastros: Natureza de operações
1) Acesse Cadastros->Itens->Produtos, aba contábil, selecione alterar e preencha as informações conforme orientação abaixo: 1.1) Defina os dados apontados pelas setas vermelhas: %ICMS, CST e %MVA. 1.2) O campo: CST ( Código de Situação Tributária) é extremamente importante e deve Continue reading Cadastros: Configurar dados contábeis dos produtos venda dentro do estado
