1) Quando precisar devolver alguns itens da NFE para o fornecedor, emita uma NFE de devolução.
2) O produto deve ser cadastro em: Cadastros->Itens->Produtos e na aba contábil em cfops para outros estados devem ser definidos os dados contábeis para a saída de acordo com o que esta definido para ser destacado na nota do seu fornecedor.
Em caso de duvidas neste cadastro verificar com a contabilidade as informações.
Ver link para maiores instruções: https://blog.webgerencial.net/wordpress/devolucao-de-fornecedor-destacar-icms/
3) Acesse: Cadastros->Geral->Natureza de operações, cadastre a CFOP, conforme informações abaixo:
3.1) Verifique com sua contabilidade qual deve ser a CFOP utilizada para esta operação.
3.2) Na aba principal, Em Tipo = Saída
3.3) Marcar: Atualiza Estoque.
3.4) Marcar: Gerar Financeiro.
3.5) Marcar: Padrão para todos itens do pedido (Ignorar CFOP definido produto).
3.6) Na aba impostos/NFE, embaixo de Discriminar Lei da transparência na NFe, marque opção 4 – Devolução/Retorno.
Conforme site da receita, seguem exemplos de cfops válidos para devolução:
3.7) Marque: Indicador total NFe.
3.8) Selecione Salvar.
4) Acesse: Cadastros->Clientes->Clientes e cadastre o Fornecedor como cliente.
5) Caso deseje devolver muitos itens, acesse: Transações->Importar XML de NFe, conforme manual: https://blog.webgerencial.net/wordpress/como-importar-xml-de-nfe/
Nota: Marque a opção: Importar como pedido de cliente.
6) Após concluir a importação, acesse: Transações->Pedidos de cliente, informe a condição de pagamento, vendedor e na aba impostos, informe a chave original referente a NFE que está fazendo devolução, fature o pedido e emita a NFE.
7) Se forem poucos itens, acesse:Transações->Pedidos de cliente e inclua as informações necessárias para emissão de NFE.