1) Para gerar NFE complementar de icms, verifique com a contabilidade qual CFOP deve ser utilizada.
1.1) No cadastro da CFOP :
1.1.1) Desmarcar atualizar estoque.
1.1.2) Marcar: Gerar Financeiro.
1.1.3) Na aba: Impostos/NFE:
- Selecione a opção: 2 – NFe complementar.
- Desmarcar o campo: Indicador total NFe.
Nota:
A mesma será gerada como 3 (NF-e de ajuste) para nota complementar de entrada e nota de diferença de preço.
Na legislação vigente não há definições explícitas de quando deve ser utilizado a finalidade 2 (NF-e complementar) e quando deverá ser utilizado a finalidade 3 (NF-e ajuste).
1.2) Acesse o pedido de cliente, incluir.
1.2.1) Selecione o produto, em quantidade informe Zero e no preço unitário informe o preço unitário do item.
1.2.2) Clique na seta embaixo de estoque e preencha o valor da base ST e ou do icms ST desejado e selecione Fechar.
1.2.3) Na aba impostos, confira os valores, selecione alterar e informa a Chave Nfe original informe a chave e em Total Geral o valor da Nota.Selecione Salvar.
1.2.4) Em Observações da Nota Fiscal informe: “Nota Fiscal
complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx.”
1.2.5) Selecione Visualizar Danfe e encaminhe para análise da contabilidade antes da emissão definitiva. Após a validação da contabilidade, selecione Faturar e Emitir NFE.