1) Acesse: Transações->Pedidos de fornecedores – incluir.
2) Selecione o fornecedor, natureza de operação, exemplo: Cotação, status: exemplo: Ordem de Compra e condição de pagamento.
2.1) Selecione: Salvar.
Obs: Para cadastrar o status acesse: Cadastros->Geral->Status Pedidos
3) Inclua os itens que deseja realizar cotação com o fornecedor e informe a quantidade.
4) Após incluir todos os itens, selecione: Ferramentas e envie para o email do fornecedor a cotação.
Obs: O email do fornecedor deve ser cadastrado em Cadastros->Fornecedores
5) Após o recebimento da mercadoria, acesse: https://blog.webgerencial.net/wordpress/como-importar-xml-de-nfe/ e importe o xml da NFE.
6) Caso não tenha o xml da NFE, inclua as informações conforme orientação em: https://blog.webgerencial.net/wordpress/inclusao-manual-nfe-de-fornecedor/
7) Para visualizar as ordens de compras pendentes, acesse:Transações->Ordens compra pendentes.