1) Para poder gerar o sintegra, verifique com a contabilidade: 1.1) Código de identificação do Convênio 1.2) Natureza das Operações informadas 1.3) Tipos de registros necessários 1.4) Quais as cfops de entrada e saída. 2) Após receber o retorno da Continue reading Como gerar Sintegra
1) Acesse: Transações->Pedidos de fornecedores – incluir. 2) Selecione o fornecedor, natureza de operação da entrada da mercadoria, condição de pagamento. Nota: O estoque será atualizado, caso na configuração da Natureza de operação esteja marcada a opção: Atualiza Estoque (Cadastros->Geral->Natureza de Continue reading Fornecedor: Inclusão manual NFe de fornecedor
